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市房地产管理局2017年部门预算编制说明
来源:市政府办   作者:   发布时间:2017-03-17 17:45:23   打印本页
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  目

  第一部分吉安市房管局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分吉安市房管2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  二、2017“三公”经费预算情况说明

  第三部分吉安市房管2017年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、“三公经费”支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分名词解释

  第一部分吉安市房管局概况

  一、部门主要职责

  市房地产管理局是主管房地产业工作的市政府组成部门,主要职责是:

  (一)负责全市房地产开发行业管理和房地产开发企业资质管理。

  (二)参与城镇土地使用权的出让,有偿转让、经营和开发利用工作。

  (三)负责管理和规范房地产交易市场,负责房地产买卖、出租、抵押、交换、继承、赠与、典当及商品房销售、预售管理工作。

  (四)负责组织实施中心城区经济适用住房的建设分配和管理。

  (五)负责城市房屋拆迁管理工作。

  (六)负责全市房地产物业管理的行业管理和物业管理企业的资质管理。

  (七)负责全市住宅室内装饰装修的管理工作;负责对全市房地产中介服务、房屋租凭、价格评估、白蚁防治、房屋维修等行业管理工作。

  二、部门基本情况

  市房地产管理局共有预算单位10个,包括局机关和9个所属预算单位。编制人数322人,其中:行政编制35人、部分补助事业编制23人、自收自支事业编制264人;实有人数466人,其中:在职人数243人,包括行政人员32人、全额拨款事业人员1人、差额补助事业人员23人、自收自支事业人员187人;离休人员1人;退休人员222人。

  第二部分吉安市房管2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2017年市房地产管理局收入预算总额5374.68万元,2016年增长了8.25%,其中:财政拨款收入5096.68万元,占收入预算总额的94.8%;上年结余278万元,占收入预算总额的5.2%。

  (二)支出预算情况

  2017年市房地产管理局支出预算总额为5374.68万元,较2016年增长了8.25%其中:

  按支出经济分类划分:基本支出3638.60万元,占支出预算总额的67.7%,包括工资福利支出1860.30万元、商品和服务支出943.26万元、对个人和家庭的补助支出820.04万元、其他资本性支出15万元;项目支出536.08万元,占支出预算总额的10%,包括基本建设支出206.00万元、商品和服务支出158万元、其他资本性支出172.08万元;对附属单位的补助支出1200万元,占支出预算总额的22.3%。

  按支出功能分类科目划分:住房保障支出5374.26万元,占支出预算总额的100%。

  (三)财政拨款支出情况

  2017年市房地产管理局财政拨款支出预算5096.68万元,占支出预算总额的94.8%,较2016年增长了8.74%,其中:经费拨款(补助)支出606.7万元、纳入预算管理非税收入成本性补偿拨款支出4489.99万元。具体支出情况是:住房保障支出5096.68万元,占财政拨款支出的100%。

  (四)政府性基金情况

  2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2017年机关运行经费总额为23.12万元2016年增加4.2万元,增加率为22.2%,其中办公费2万元,比上年度增加1.24万元;差旅费14万元,比上年度增加12.8万元;办公用房物业管理1万元,比上年度减少2万元;公务接待费2万元,比上年度增加2万元;劳务费1.5万元,比上年度增加1.5万元;其他商品和服务支出2.62万元,比上年度增加1.78万元。

  (六)政府采购情况

  2017市房地产管理局所属单位政府采购总额24万元:其中办公设备以及电脑购置14万元,软件开发服务10万元。

  二、2017“三公”经费预算情况说明

  本部门2017年度“三公”经费支出预算84.27万元,较上年上升9%。其中:

  (一)因公出国(境)支出0万元。较上年持平。

  (二)公务接待费支出64.85万元,较上年上升12.72%。变动的主要原因是:由于预算单位变动,今年新增1个预算单位公务接待费支出2.55万元

  (三)公务用车购置及运行维护费支出19.42万元,其中公务用车购置0万元;公务用车维护费支出19.42万元,较上年减少3.3%。变动的主要原因是:由于预算单位变动,今年新增1个预算单位公务用车维护费支出2.8万元;其中2个预算单位今年已无公车,无公务用车运行维护费。

  第三部分吉安市房管2017年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  “商品和服务支出”类科目反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。